Директор департамента финансов Юлия Альшина 20 ноября на заседании планово-бюджетного комитета представила депутатам отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2023 года. За этот период бюджет исполнен со следующими основными характеристиками:
— общий объем доходов в сумме 3 млрд 474 млн 736,2 тысяч рублей.;
— общий объем расходов в сумме 3 млрд 464 млн 117,8 тысяч рублей.;
— размер профицита бюджета в сумме 10 млн 618,4 тыс. руб.
В доход городского бюджета за 9 месяцев 2023 года поступило 3 474 736,2 тыс. руб. или 63,7% от уточненного годового плана, в том числе: налоговых доходов – 701 842,5 тыс. руб. (или 20,2% от общих поступлений доходов бюджета); неналоговых доходов – 106 763,0 тыс. руб. (или 3,1% от общих поступлений доходов бюджета); безвозмездных поступлений – 2 666 130,7 тыс. руб. (или 76,7 % от общих поступлений доходов бюджета).
Общий размер доходов, поступивших в бюджет за 9 месяцев 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 450 212,2 тыс. руб., или на 14,9 %, что обусловлено увеличением налоговых доходов на 4,5%, неналоговых доходов на 24,4% и безвозмездных поступлений на 17,6%. Как пояснила Юлия Николаевна, основными источниками доходов бюджета города являются налоги на доходы физических лиц.
Председатель Контрольно-счетной палаты Сарова Ольга Вешнякова рассказала, что была проведена проверка отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев текущего года, нарушений и недостатков не установлено. Согласно аналитической справке контрольно-счетной палаты, считается возможным, в целях осуществления последующего контроля за исполнением бюджета города, рассмотреть его на комитетах и на заседании думы. Отчет об исполнении бюджета города Сарова за 9 месяцев 2023 года депутаты приняли к сведению.
В рамках рассмотрения проекта бюджета Юлия Николаевна рассказала об оценке ожидаемого исполнения бюджета города за 2023 год. Будет небольшое перевыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, это видно из отчетности за 9 месяцев. Скорее всего, будет перевыполнение плана по НДФЛ, но будет не выполнение плана по упрощенной системе налогообложения. По аренде земли тоже ожидается перевыполнение плана. В сумме будет перевыполнение плана по доходам. В расходах уменьшение по питанию в части образования, в части дорожного хозяйству, и по разделу спорт высших достижений.
Юлия Николаевна рассказала, какие средства запланированы в бюджете на мероприятия адресной инвестиционной программы (АИП). Все программы представлены в таблице:
млн. руб.
| Наименование объекта | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Строительство газопровода высокого давления от ГРП-14 до ГРП-16 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей западнее ул. Западная в Заречном районе (ПСД) | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство ФОКОТ в МКР-15 города (ПСД) | 1,6 | 40,0 | 0,0 |
| Строительство здания школы МКР-22 (ПСД) | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство детского сада в МКР-22 (ПСД) | 5,0 | 2,0 | 89,0 |
| Строительство детского сада в МКР-21 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| Строительство улицы Садовая на участке: от ул. Зернова до ул.Академика Негина (улица №132) (ПСД) | 5,0 | 30,0 | 0,0 |
| Строительство мостового сооружения через р.Сатис с подъездными вело-пешеходными дорожками (ПСД) | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона 1А и 1Б (ПСД) | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство улицы №130 (улица Менделеева на участке: от ул. Озёрной до ул. Академика Негина) (ПСД) | 4,5 | 30,0 | 95,9 |
| Реконструкция территории, расположенной по улицам Кирова, Дорожная, Балыковская и Мостовая (ПСД) | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
Основные направления бюджетной и налоговой политики города Сарова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов направлены на преемственность бюджетной и налоговой политики предыдущего планового периода, реализацию посланий Президента Российской Федерации, реализацию Стратегий социально-экономического развития Нижегородской области и города.
Прогноз основных характеристик бюджета города Сарова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов:
тыс. рублей
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
| Доходы | 4 714 117,8 | 4 714 439,7 | 4 894 174,1 |
| Расходы всего, в том числе: | 4 864 117,8 | 4 714 439,7 | 4 894 174,1 |
| Условно утверждаемые расходы | 0,0 | 73 600,0 | 153 000,0 |
| Дефицит (-)
Профицит (+) |
— 150 000,0 | 0,0 | 0,0 |
