21 ноября на заседании планово-бюджетного комитета депутаты заслушали отчет директора департамента финансов Юлии Альшиной об исполнении бюджета города за 9 месяцев текущего года. Отчет утвержден постановлением администрации от 24 октября 2025 года.
Основные финансовые показатели бюджета:
— доходы 4,166 млрд рублей.
— расходы 4,184 млрд рублей.
— дефицит бюджета за 9 месяцев в 17,735 млн рублей.
— налоговые и неналоговые доходы 1,663 млрд рублей (исполнены на 76%, поступления которых составили, что на 35% выше аналогичного периода прошлого года).
— безвозмездные поступления 2,504 млрд тыс. рублей (68% от уточненного годового плана, что на 128 млн рублей меньше прошлого года).
— налоговые доходы в сумме 1,473 млрд рублей (35% среди всех поступлений, сформировавших доходную часть бюджета за 9 месяцев текущего года).
Как и в прошлые года основным источником налоговых доходов бюджета является налог на доходы физических лиц, поступления которых составляет 89%. Безвозмездные поступления составили 2,504 млрд рублей, что составляет 60% среди всех поступлений, формирующих доходную часть бюджета города. При этом дотации поступили в сумме 950,591 млн рублей, субсидий поступило 195,313 млн рублей, субвенций в сумме 1,388 млрд рублей, а также иных межбюджетных трансфертов 15,633 млн рублей. Общий объем доходов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 305,9 млн рублей за счет увеличения поступлений налоговых доходов, увеличения поступлений неналоговых доходов и уменьшения безвозмездности поступлений. Расходная часть бюджета составила 4,184,6 миллиона рублей (66% от уточнённых плановых назначений).
Программные расходы бюджета составили 3,794 миллиона рублей (90% от общего объёма расходов). Непрограммные 390 млн. рублей (9,3% от общего объема расходов). Исполнение расходов осуществлялось на основании 15 муниципальным программам. Основные расходы на программу «образование» — 2,132 млн рублей. Следующие по величине программы это «городское хозяйство» и «транспортные системы» — 601 млн. рублей. Также расходы по программе «Культура» составили 470 млн. рублей.
Среди причин низкого исполнения расходов выделяются несвоевременное выполнение обязательств со стороны подрядчиков и отсутствие необходимого софинансирования. Фактическое исполнение расходной части за 9 месяцев больше на 505 миллионов фактического исполнения расходной части за аналогичный период прошлого года. В основном это произошло за счет увеличения расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образования, социальной политики, физической безопасности. В рамках национальных проектов на 2025 год утверждено бюджетных назначений в сумме 200,275 млн рублей. Расходы за 9 месяцев исполнены по национальным проектам в сумме 148,134 млн рублей (74% от доведенных годовых назначений). Резервный фонд на 1 октября составлял 21,331 млн рублей, муниципальный долг и кредиторская задолженность отсутствуют. Информацию депутаты приняли к сведению.
Председатель контрольно-счетной палаты Ольга Вешнякова считает, что данные по доходам и расходам согласуются с общим отчетом, что подтверждает их достоверность, нарушений в проверенной бюджетной отчетности не установлено. КСП считает возможным рассмотреть отчет на комитете городской думы.
Следующим вопросом депутаты рассмотрели график проекта бюджета города на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Как пояснил председатель планово-бюджетного комитета Андрей Немчинов: «Согласно утвержденному графику заседаний планово-бюджетного комитета запланировано 4 заседания для обсуждения главного финансового документа. На следующем заседании, 25 ноября, будут рассмотрены адресная инвестиционная программа, муниципальные программы и объекты благоустройства на 2026-2028 годы. Поправки к проекту бюджета принимаются от депутатов до 27 ноября 2025 года. Также на 27 ноября назначены публичные слушания по проекту бюджета, где граждане могут подавать предложения и поправки в проект бюджета. С документом можно ознакомиться на официальном сайте администрации и опубликован в газете городской курьер».
В рамках рассмотрения бюджета по следующему вопросу об оценке ожидаемого исполнения бюджета города за 2025 год Юлия Николаевна пояснила, что исполнение бюджета осуществляется на основании решений текущего года и положения о бюджетном процессе. Ожидаемое исполнение доходной части за 2025 год оценивается в 5,738 млрд рублей (96,6% от уточненных плановых назначений). Налоговые и неналоговые доходы планируется около 30 млн рублей, в основном за счет НДФЛ, поступление которого ожидается в сумме 1,828 млрд рублей. А по налогам на совокупный доход, по упрощенности налогообложения план не исполнится значительно, 10−12 млн рублей. Ожидается перевыполнение плана от поступления платы за негативные воздействия на окружающую среду почти на 5 млн руб. По безвозмездным поступлениям в бюджет не поступит ориентировочно 230 млн. рублей. Дотации областного бюджета будут сокращены на 106 млн. рублей. В субсидии областного бюджета не поступит 35 млн. рублей, из которых 23,2 млн предназначенные на завершение работы по школе по ул.ЗОРГе, это все 100% от плановых назначений, 8,6 млн. рублей на завершение работы по реконструкции очистных сооружений. Будут сэкономлены субсидии в размере 3,5 млн рублей на реализацию проектов «Вам решать!». Субвенции областного бюджета на образовательный процесс, школ и садов поступят в сумме 88 млн. рублей. Ожидаемое исполнение расходных обязательств составит 6,4 млрд рублей (95% от плановых назначений).
Низкий процент (на уровне 76−80%) исполнений по расходам на коммунальное хозяйство и благоустройство по причинам неисполнение контрактов по проектированию объектов инженерной транспортной инфраструктуры района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей и необходимой для благоустройства территории памятника природы «Заливной луг», которые будут выполнены в 2026 году. В расходах на благоустройство в 2025 году неисполнены мероприятия по благоустройству прибрежного парка, которые запланированы и финансируются за счет поступивших в 2024 году целевых средств застройщиков по договору о комплексном развитии территории в размере 100 млн. рублей. Большая часть расходов исполнится по итогам года и будет на уровне 95−100%, и ожидаемый дефицит составит 301 млн. рублей. Депутаты информацию приняли к сведению.
Директор департамента экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства Анна Сысоева рассказала о социально-экономическом развитии города за 1 полугодие 2025 года и о прогнозе социально-экономического развития города на 2026 год и на период до 2028 года. Анна Валерьевна пояснила, что основную долю экономических показателей формирует градообразующее предприятие. Инвестиционные показатели в основном представлены цифрами ядерного центра, как и показатели занятости, формирующие уровень заработной платы на территории города. Важный показатель — «отгрузка», объём которой за первое полугодие 2025 года составил почти 25 млрд рублей, что почти на 23% выше уровня 2024 года, 50% из которых относится к деятельности градообразующего предприятия. Объем прогнозируемой отгрузки к 2028 году должен вырасти. Отгрузка увеличится в том числе и за счет масштабного проекта по строительству жилья (в Сарове зарегистрировался филиал застройщика, данные по отгрузке которого будут поступать в городской бюджет). Следующий показатель — инвестиции в основной капитал. Объём инвестиций в первом полугодии текущего года значительно сократился по сравнению с 2024 годом. Это связано с тем, что расходы на покупку машин, оборудования и транспорта заметно снизились (5,2 млрд рублей в этом году по сравнению с 7,8 млрд рублей в прошлом). По оценке 2025 года уровень инвестиций в основной капитал составит 78% от уровня 2024 года. Предполагается направить инвестиции на жилищное строительство, что благоприятно отразится на стоимости жилья. В течение первого полугодия 2025 года показатели деятельности трёх сегментов — оборот розничной торговли, бытовые услуги и общественное питание — не ухудшились даже в сопоставимых ценах. Субъекты малого предпринимательства показывают неплохую динамику. Также увеличилось значительно число самозанятых граждан. Важный показатель — рождение и смертность. Сократилось число родившихся, увеличилось число умерших и наблюдается убыль. Сохраняется надежда на то, что к 2028 году численность городского населения начнет расти за счет проводимой демографической политики государства.
Важный показатель плата труда. Средняя зарплата в городе выше по области, но чуть ниже, чем значение по Российской Федерации. В Российской Федерации средний уровень заработной платы составляет 92 тысячи рублей. Данные по заработной плате по малым предприятиям низкий, поскольку присутствует серый зарплатный уровень. Ожидания весьма скромные. В 2026 году даже предполагается, что средняя зарплата не успеет за ростом инфляции в стране. Документ прогноза социально-экономического развития города Сарова Нижегородской области на 2026 год и на период до 2028 года опубликован на сайте администрации: https://adm-sarov.nobl.ru/documents/active/310843/.
Юлия Николаевна рассказала, что в ближайшие три года налогово-бюджетная политика останется такой же, как раньше, и продолжит решать основные задачи. Главная цель — обеспечить стабильность бюджета, улучшить качество планирования доходов и расходов, повысить эффективность управления муниципальными средствами и добиться выполнения целей национальных проектов. Бюджетная политика будет направлена на обеспечение сбалансированности бюджета, на качественное планирование доходов, на качественное и эффективное исполнение расходной части, на совершенствование принципов управления, в том числе разработку муниципальных программ, на достижение результатов национальных проектов, направленных на региональных проектов и национальных проектов, повышение результативности предоставления субсидий на обеспечение всех принятых расходных обязательств.
Основные направления налоговой политики включают обеспечение поступлений всех запланированных доходов в городской бюджет, увеличение налогооблагаемой базы, улучшение сбора местных налогов и сборов, отмена неиспользуемых льгот, повышение качества работы налоговых органов, улучшение контроля над соблюдением законов о доходах и налогах.
Кроме того, предусмотрены изменения в налоговом законодательстве, касающиеся упрощенной системы налогообложения и патентной системы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. Будут приняты меры по снижению нагрузки на население через предоставление льгот по налогу на доходы физических лиц семьям с несколькими детьми.
Основные приоритеты остаются прежними: поддержка социальных сфер, финансирование инфраструктурных проектов, помощь участникам специальной военной операции и развитие экономики региона.
